目  录

　　第一部分  2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　十二、重要名词解释

　　第二部分  2021年部门预算报表

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　第三部分  2021年部门预算绩效目标表

　　表1. 部门整体支出绩效目标表

　　表2. 部门预算项目支出绩效目标表

　　遂宁市第十五中学

　　2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一） 遂宁市第十五中学职能简介

　　1．主要职能。转化、教育和矫治市辖区内有严重不良行为或轻微违法犯罪行为的未成年人。

　　2．机构情况：事业编制13名，下设机构为办公室；当年无变动。

　　3．人员情况：现有在编在职职工12名；当年因公开招聘增加2名。其他临聘人员4人（内勤1名、厨房工人2名、物管服务1名），保安6名，教官2名。

　　（二）遂宁市第十五中学2021年重点工作

　　1.在市委政法委的坚强领导下，进一步规范和完善各项管理制度，强化安全管理，推进“检校共育、家校共育”工作，丰富教育内涵，提高财务管理及后勤保障水平。继续抓好党建工作及廉政建设，严格遵守组织纪律，创新学校行政班子建设，推动学校健康发展。

　　2.坚决落实防控新冠疫情工作的各项措施，绝对做到“零感染、零疑似”。积极按上级部门要求，创建节能型单位。

　　3.规范学校管理，明确岗位分工、压实岗位职责。推进班级团队建设管理，下放权责到班级团队，激发教职工工作潜力。鼓励利用互联网+推出优质教育资源；加强对年轻教师的培养；积极学习相关政策法规、规章制度，提高师生法纪意识。

　　4.根据条件，安排部分教师参加各级各类培训会议；积极为全国教育学会工读教育分会“警送生类”专门学校的专题研讨会作筹备工作。

　　二、预算单位基本情况

　　遂宁市第十五中学是中国共产党遂宁市委员会政法委员会的下属二级预算单位，属于事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，遂宁市第十五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。遂宁市第十五中学，2021年收支总预算355.97万元，较2020年收支预算总数增加24.91万元，主要是在编在职教职工增加，人员经费增加。

　　（一）收入预算情况

　　遂宁市第十五中学2021年收入预算355.97万元，其中：一般公共预算拨款收入355.97万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　遂宁市第十五中学2021年支出预算355.97万元，其中：基本支出311.97万元，占87.64%；项目支出44万元，占12.36%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　遂宁市第十五中学，2021年收支总预算355.97万元，较2020年收支预算总数增加24.91万元，主要是在编在职教职工增加，人员经费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.97万元；支出包括：教育支出308.19万元、社会保障和就业支出19.41万元、卫生健康支出9.96万元、住房保障支出18.41万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　遂宁市第十五中学，2021年收支总预算355.97万元，较2020年收支预算总数增加24.91万元，主要是在编在职教职工增加，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出308.19万元，占86.59%；社会保障和就业支出19.17万元，占5.40%；卫生健康支出9.96万元，占2.82%；住房保障支出18.41万元，占5.19%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 2050702工读学校教育2021年预算数为308.19万元，主要用于：教职工工资福利支出、临聘人员工资福利支出、在校专门学生伙食费支出等。

　　2. 2080502事业单位离退休2021年预算数为0.52万元，主要用于：离退休人员医疗保险和活动经费支出。

　　3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为16.69万元，主要用于：单位在编在职事业人员基本养老保险缴费。

　　4. 20800801死亡抚恤2021年预算数为2.20万元，主要用于：单位死亡人员遗属补助。

　　5. 2101102事业单位医疗2021年预算数为16.69万元，主要用于：单位在编在职事业人员基本医疗保险缴费。

　　5. 2210201住房公积金2021年预算数为18.41万元，主要用于：单位在编在职事业人员住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　遂宁市第十五中学2021年一般公共预算基本支出311.97万元，其中：

　　人员经费273.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费（专门学生伙食费）、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利。

　　公用经费38.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　遂宁市第十五中学2021年“三公”经费财政拨款预算数4.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费3.52万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

　　（二）公务接待费较2020年预算持平。

　　2021年公务接待费计划用于全国教育学会工读教育分会“警送生类”专门学校的专题研讨会；其他兄弟学校到校参观交流接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

　　部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客车1辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元。

　　2021年安排公务用车运行维护费3.52万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障专门学生应急等工作开展。

　　八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　遂宁市第十五中学2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.07万元，其中：会议费0.70万元，培训费1.57万元，差旅费0.80万元。

　　（一）会议费较2020年预算增长75%。主要原因是2020年基数小只有0.4万元；2021年人员增加，没有疫情影响后可能会接洽会议。

　　（二）培训费较2020年预算增长24.60%。主要原因是2021年不受疫情影响，可能会派教职工参加更多培训。

　　（三）差旅费较2020年预算下降20%。主要原因是2021年度厉行节约，选择更具性价比的交通工具。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　遂宁市第十五中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　遂宁市第十五中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　遂宁市第十五中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　遂宁市第十五中学2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，遂宁市第十五中学所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市第十五中学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载

1.2021年部门预算项目绩效目标表.xls

2.2021年部门预算报表（批复单位）.xls

3.关于批复2021年市第十五中学部门预算的通知.pdf

4.2021年部门预算支出绩效目标表.xls

5.部门预算报表（预算公开）.xls