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公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………………………26

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………………………29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要负责组织领导全市政法工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，市委政法委自觉把维护社会稳定作为首要政治责任，带领全市政法机关以最高政治站位、最实工作举措、最佳工作水准、最强责任担当做好各项政法工作，全市社会大局持续和谐稳定。一是全力维护社会和谐稳定。强化源头维稳，梳理有价值情报线索600余条，开展各类风险评估806件。强化集中攻坚，依法办理“415”专案，侦办“涉恐”案件4起、“涉邪案”40起，摸排稳控涉稳矛盾104件。强化重点管控，圆满完成新中国成立70周年大庆等安保维稳任务。二是全力推进市域社会治理。全面完成村（社区）“雪亮工程”建设任务，被中央政法委、国家发改委确定为2019年“全国公共安全视频监控联网应用重点支持城市”。持续推进扫黑除恶专项斗争，全市侦办涉黑案件3件，“九类”涉恶案件270件，刑事拘留642人，审结生效7件44人，重刑率54.28%。持续推进平安遂宁建设，全市刑事立案同比下降7.47%，八类暴力犯罪案件同比下降8.09%，“两抢一盗”侵财案件同比下降6.67%。三是统筹推进政法领域改革。完成市、县党委政法委和法院、检察院机构改革，配备到位65名乡镇（街道）政法委员。推动建立由“法院主推”上升为“党政主导”的诉源治理新格局。开展“百日大会战”执行行动，受理执行案件9223件，结案7147件。依法特赦42名市内社区服刑罪犯，积极做好被特赦罪犯的安置帮教工作。四是加强政法队伍建设。举办《中国共产党政法工作条例》专题讲座14期，培训干警2500人（次）。排查梳理政法领域“四不”突出问题66个，制定整改措施72条，修订完善制度16项。五是扎实做好问题青少年教育转化工作。当年成功教育转化问题青少年68人次，为维护遂宁市社会治安稳定，打造平安遂宁、和谐遂宁、法治遂宁起到突出作用。

二、机构设置

中共遂宁市委政法委员会下属二级单位1个，为全额事业单位。其决算数据纳入中共遂宁市委政法委员会2019年度部门决算一并公开。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5933.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加2651.94万元，增长80.82%。主要原因是机构改革，防邪办并入政法委；中央政府电子项目拨款；平安建设专项经费拨付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5769.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4937.56万元，占85.58%；其他收入832.04万元，占14.42%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2971.32万元，其中：基本支出968.89万元，占总支出32.61%，项目支出2002.43万元，占总支出的67.39%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5005.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加2504.48万元、增长152.34%。主要变动原因是主要原因是机构改革，防邪办并入政法委；中央政府电子项目拨款；平安建设专项经费拨付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2120.52万元，占本年支出合计的35.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加727.14万元，增长51.86%。主要变动原因是机构改革，防邪办并入政法委。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2120.52万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出1560.54万元，占73.59%；

公共安全支出（类）98万，占4.62%；

教育支出（类）306.86万元，占14.47%；

社会保障和就业（类）支出43.6万元，占2.06%；

卫生健康支出34.02万元，占1.60%；

住房保障支出77.5万元，占3.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2120.52万元，完成预算42.95%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为79.95万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为459.66万元，完成预算91.61%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为924.27万元，完成预算98.66%。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为54.03万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为42.63万元，完成预算100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为98万元，完成预算76.96%，决算数小于预算数的主要原因是省下达维稳工作经费30万元，结转至2020年使用。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，中央政府电子项目拨款2800万，因项目未竣工，结转至2020年使用。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为10.2万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）: 支出决算为296.66万元，完成预算99.97%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.85万元，完成预算99.92%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.27万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.75万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出918.09万元，其中：

人员经费808.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费109.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元，完成预算36.82%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约有关要求，严格控制公务用车、公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.75万元，占69.44%；公务接待费支出决算2.97万元，占30.56%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）经费与2018年一致，均无出国任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.75万元,完成预算37.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.23万元，下降24.83%。主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约，控制车辆维修和使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆(其中：是第十五中学校有载客汽车1辆)。

公务用车运行维护费支出6.75万元。用于政法维稳综治、扫黑除恶工作及十五中开展工作所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.97万元，完成预算35.36%。公务接待费支出决算比2018年增加0.18万元，增长6.45%。主要原因是系统内调研、考察学习增多。

国内公务接待支出2.97万元，主要用于接待省、市等相关部门的巡视、巡查、调研、学习交流等公务接待活动。国内公务接待22次208人次，共计支出2.97万元，具体内容包括：接待中央政法委、省委政法委、省政法系统关工委1.27万元，接待省扫黑除恶督导组、省扫黑办0.85万元，接待省内、省外其他市党委政法委0.85万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共遂宁市委政法委员会（含二级预算单位：市第十五中学校）机关运行经费支出76.16万元，比2018年增加26.26万元，增长52.63%。主要原因是2019年机构改革防邪办并入，一般性支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共遂宁市委政法委员会（含二级预算单位：市第十五中学校）政府采购支出总额13.16万元，其中：政府采购货物支出13.16万元。主要用于采购涉密办公设备、更换办公家具等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共遂宁市委政法委员会（含二级预算单位：市第十五中学校）共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中共遂宁市委政法委员会（含二级预算单位：市第十五中学校）在年初预算编制阶段，组织对19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年市委政法委部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、交效等方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了较好的经济效益和社会效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“社会治安综合治理工作经费”“政法三级网线路、核心路由器租赁及系统运维费”“扫黑除恶工作能力提升培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社会治安综合治理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为23.06万元，完成预算的82.36%。通过项目实施，合理使用综合治理工作经费，为社会治安综合治理、网格化服务管理、平安建设等重点工作提供经费保障，确保了各项工作有序推进。

（2）政法三级网线路、核心路由器租赁及系统运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为79.95万元，完成预算的99.94%。通过项目实施，有力确保了市到五个县（区）1000M骨干线路正常运行，为政法各部门业务开展提供了有力的网络传输支撑。

（3）扫黑除恶工作能力提升培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为16.2万元，完成预算的81%。通过项目实施，实现市、县两级扫黑除恶专项斗争领导小组主要成员单位业务骨干培训全覆盖，全面提升市、县扫黑除恶干部综合能力。

（4）工读学校水电气费专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障工读学校水电气方面的基本后勤服务。

（5）工读学校管理专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全体师生生命财产安全、保障平稳有序地开展教育教学活动、保障顺利完成全年教育教学目标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共遂宁市委政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要指市十五中日常经费支出

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要指机关日常经费支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要指机关专项经费支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 主要指机关内事业人员日常经费支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 主要指机关日常经费支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 主要指用于铁路护路、维护社会稳定等有关支出。

11. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）: 主要指中央政府电子项目资金。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 主要指市十五中教育支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）: 主要指用于十五中特殊教育支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指主要用于离退休人员离退休费和津补贴。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 主要指市十五中死亡抚恤金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要指用于机关医疗保障方面的支出。
    18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要指用于机关、市十五中事业人员医疗保障方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共遂宁市委政法委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。市委政法委下设办公室、维稳指导科、社会稳定风险评估研究科、综治督导科、矛盾多元化解指导科、反邪教协调科、执法监督科、政治部，代管市法学会、市第十五中学、市崇尚科学学校。

二级预算单位：市第十五中学校现配备校长1名（由市委政法委政治部副主任兼任）、副校长1名，内设办公室、教务处、财务室等部门，负责日常管理工作。

（二）机构职能。市委政法委主要负责组织领导全市政法工作。市十五中主要负责教育转化市辖区内有严重不良行为或一般违法及轻微犯罪未成年人。

（三）人员概况。市委政法委在职在编人员共计34人，其中：公务员27人、机关工勤2人、财政全额拨款事业5人；聘用人员2人、退休人员10人（2016年已纳入社保管理）。市十五中在编在职教师12人（从事值班、包教及兼任公共管理岗位工作），临聘人员4人，购买社会服务人员1人，保安公司派遣安保人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。市委政法委（含二级预算单位市十五中）2019年度全年收入为5933.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入4937.56万元，其他收入832.04万元，上年结转结余收入163.42万元。本年度政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）部门财政资金支出情况。市委政法委（含二级预算单位市十五中）2019年度实际支出5933.02万元。基本支出1074.13万元，占总支出18.1%，项目支出4858.89万元，占总支出的81.9%。

三、自评得分情况

评价总分83.06分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。市委政法委2019年度的预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，较好地完成了各项目标任务。但在预算执行进度、违规记录等方面还存在一些问题，自评得分83.06分。

（二）存在问题。一是需要进一步完善内控制度；二是有待加强预算执行力建设及支出进度安排规范；三是需要进一步加强财务从业人员培训，提高财务规范化水平。

（三）改进建议。一是强化预算编制，并严格遵守《预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。二是部门加强资金管理，及时对往来款项按准则进行处理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支现象的发挥上能，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。三是加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

点击下载：决算公开 中国共产党遂宁市委员会政法委员会汇总.xls