目  录

　　第一部分  2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　十二、重要名词解释

　　第二部分  2020年部门预算报表

　　表1. 部门收支总表

　　表1-1. 部门收入总表

　　表1-2. 部门支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　第三部分  2020年部门预算绩效目标表

　　表1. 部门整体支出绩效目标表

　　表2. 部门预算项目支出绩效目标表

　　中共遂宁市委政法委员会

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一） 中共遂宁市委政法委员会职能简介

　　市委政法委下设办公室、维稳指导科、社会稳定风险评估研究科、综治督导科、矛盾多元化解指导科、反邪教协调科、执法监督科、政治部，代管市法学会、市崇尚科学学校、市第十五中学。

　　（二）中共遂宁市委政法委员会2020年重点工作

　　一是凝聚平安建设合力，筑牢法治遂宁根基。全面推进国家治理体系和治理能力现代化，加快“天网工程”“雪亮工程”建设，推动公共安全视频建设联网应用。加强综治中心规范化建设，确保社会治理措施在基层落地落实落细。统筹推进政法领域机构、司法体制综合配套、诉讼制度改革，增强司法公信力，提升人民群众对司法工作的获得感和满意度。聚焦全市经济建设主战场，营造法治化便利化营商环境。推动大数据与社会治理深度融合，提高社会治理智能化水平。

　　二是全力维护社会大局和谐稳定。持续推进反颠覆、反渗透、反暴恐、反邪教斗争。健全矛盾纠纷和风险隐患排查调处机制。对涉稳突出矛盾问题及涉安涉稳重点人员保持高度警惕，严防现实危害。

　　三是深入开展扫黑除恶专项斗争。扎实开展扫黑除恶专项斗争，按照中央、省委和市委的决策部署，在抓好中央扫黑除恶督导发现问题整改和迎接省扫黑除恶专项斗争工作督导的同时，继续强力扫黑、铁腕除恶、延伸治乱，助推反腐“拍蝇”和基层组织建设，久久为功、持续发力，荡涤一切黑恶势力及其“保护伞”“关系网”，坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场攻坚仗。

　　四是推进矛盾纠纷多元化解。持续推进矛盾纠纷多元化解机制，深化公调对接、调解跟着项目走等，有效防范“民转刑”命案。

　　五是打造政治过硬、本领高强政法队伍。落实中央关于省级及省以下党政机构改革的部署要求，优化党对政法工作绝对领导的实现形式，加强党的政治领导、思想领导、组织领导，确保党的领导贯彻到各方面、各环节，实现全覆盖。广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大培训，建立政治轮训、政治督察制度。将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为队伍建设总牵引，驰而不息地加强党性教育，让广大政法干警筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。加强政法队伍履职能力建设，大力提高政法干警执法司法专业能力、群众工作能力、科技应用能力、社会沟通能力。牢牢把握作风建设内在要求，切实做到清正廉洁，深入查摆“四风”突出问题，灵活运用监督执纪“四种形态”，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，确保队伍风清气正。

　　二、部门预算单位构成

　　中共遂宁市委政法委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：市第十五中学。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出1388.02万元、公共安全支出2830万元、教育支出292.27万元、社会保障和就业支出69.37万元、卫生健康支出35.09万元、住房保障支出74.19万元。中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年收支总预算4688.94万元，较2019年收支预算总数增加3390.12万元，主要是公共视频监控联网应用项目未完成，专项经费结转至2020年继续使用；平安建设专项经费，由市财政局共同专项平移至我委部门预算。

　　（一）收入预算情况

　　中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年收入预算4688.94万元，其中：上年结转2841.34万元，占60.60%；一般公共预算拨款收入1847.60万元，占39.40%。

　　（二）支出预算情况

　　中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年支出预算4688.94万元，其中：基本支出885.09万元，占18.88%；项目支出3803.85万元，占81.12%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年收支总预算4687.74万元，较2019年收支预算总数增加3388.92万元，主要是公共视频监控联网应用项目未完成，专项经费结转至2020年继续使用；平安建设专项经费，由市财政局共同专项平移至我委部门预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1847.60万元、上年财政应返还额度结转2840.14万元；支出包括：一般公共服务支出1386.82万元、公共安全支出2830万元、教育支出292.27万元、社会保障和就业支出69.37万元、卫生健康支出35.09万元、住房保障支出74.19万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年收支总预算1847.60万元，较2019年收支预算总数增加581.34万元，主要是平安建设专项经费（劳务费），由市财政局共同专项平移至我委部门预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1376.68万元，占74.51%；教育支出292.27万元，占15.82%；社会保障和就业支出69.37万元，占3.75%；卫生健康支出35.09万元，占1.90%；住房保障支出74.19万元，占4.02%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算417.03万元，主要用于：市委政法委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，以及办公费、印刷费等。

　　2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为919.85万元，主要用于：维稳、综治、反邪教、矛盾纠纷多元化解、平安建设、政法维稳综治宣传、扫黑除恶、政法三级网线路核心路由租赁及系统运维、长安网维护等工作支出。

　　3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为39.80万元，主要用于：法学会、崇尚科学学校正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　4.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：2020年预算数为292.27万元，主要用于：市第十五中学正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助、其他社会保障缴费，以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为5.74万元，主要用于：市委政法委机关退休人员的经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为0.06万元，主要用于：市第十五中学退休人员的经费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为62.03万元，主要用于：市委政法委机关编制人员的养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为1.54万元，主要用于十五中遗属抚恤。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为24.58万元，主要用于：市委政法委机关编制人员的医疗保险费支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为10.51万元，主要用于：市法学会、市崇尚科学学校、市第十五中学编制人员的医疗保险费支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为74.19万元，主要用于市委政法委、市法学会、市崇尚科学学校、市第十五中学编制人员住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年一般公共预算基本支出883.75万元，其中：

　　人员经费703.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

　　公用经费180.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年“三公”经费财政拨款预算数21.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.26万元，公务用车购置及运行维护费14.52万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。2020年未安排出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2019年预算下降13.57%。主要原因是例行节约，压减公务接待费用。

　　2020年公务接待费计划用于上级调研、检查、外省市及省内各市州来遂考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降19.33%。主要原因是例行节约，压减公务用车运行维护费用。

　　市委政法委机关现有公务用车1辆，其中：轿车1辆；市第十五中学现有多功能乘用车1辆。经市委政法委与市总工会协商一致，市总工会将川J00015公务用车的使用权委托给我委，公务用车运行维护费下达给市委政法委。

　　2020年安排公务用车购置费0万元。

　　2020年安排公务用车运行维护费14.52万元，用于委机关1辆公务用车、十五中1辆多功能乘用车和川J00015号公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障机关及学校工作开展。

　　八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

　　中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数42.04万元，其中：会议费12.06万元，培训费5.83万元，差旅费24.15万元。

　　（一）会议费较2019年预算增长38.62%。主要原因是2020年根据工作需要，预计将召开省扫黑除恶督导反馈会、汇报会等会议，会议费较2019年大幅增加。

　　（二）培训费较2019年预算下降77.69%。主要原因是2020年拟开展的推进市域社会治理现代化能力提升培训经费，纳入市财政培训经费共同专项，未列入部门预算。

　　（三）差旅费较2019年预算下降33.38%。主要原因是根据2019年差旅费实际支付情况预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　中共遂宁市委政法委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　市委政法委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）机关运行经费财政拨款预算为797.02万元，较2019年预算减少47.46万元，减少5.62%，主要原因是会议费、差旅费等经费统一调整为非定额公用支出，不纳入统计范畴。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，中共遂宁市委政法委员会安排政府采购预算2890万元，主要用于遂宁市公共安全视频监控建设联网应用项目、政法三级网线路核心路由器租赁及系统运维、委机关设施设备购置采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，市委政法委共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算部门未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共遂宁市委政法委员会（含市第十五中学）全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载

1 部门预算报表（政法委汇总2020年预算公开）.xls

3 部门整体支出绩效目标申报表（市十五中）.xls

2 部门整体支出绩效目标申报表（市委政法委本级）.xls

4 部门项目绩效目标表（中共遂宁市委政法委员会 汇总）.xls